2023年度省委政法委部门整体支出绩效自评报告-新宝gg创造奇迹平台总代理

一、部门基本情况（涉密，不公开）

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我委机关人员、行政运行发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、社保、公积金和离（退）休人员补助等人员支出以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

1. 2023年度部门基本支出预算情况。2023年度我委基本支出年初预算数3805.56万元，其中工资福利支出预算2990.56万元，商品服务支出预算563万元，对个人和家庭的补助支出预算252万元。

2. 2023年度部门基本支出决算情况。2023年度基本支出全年预算数4008.47万元，基本支出预算调整，主要是年中省财政拨付人员奖金。基本支出决算数3859.36万元，其中工资福利支出决算数3074.12万元，商品服务支出决算数525.16万元，对个人和家庭的补助支出决算数260.08万元。

3. 2023年基本支出情况分析。2023年度基本支出决算数3859.36万元，占总支出决算数的71.55%。较上年减少966.2万元，减少20%，基本支出进度96.28%。基本支出中人员经费占86.39%，较上年减少21.98%，日常公用经费占13.61%，较上年减少4.84%。人员经费支出减少主要是因奖金政策调整，2022年发放了2个年度的在职干部、职工奖金和离（退）休人员补贴，2023年度正常发放，较上年支出减少。

（二）项目支出情况

项目支出系我委为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的专项业务工作经费。

1.项目支出预算安排情况。我委2023年度项目支出年初预算数1268万元，主要安排到见义勇为奖励及工作经费、政法宣传舆论工作经费、法学会工作经费及法学课题研究经费、政法队伍建设工作经费等具体业务项目开支。

2.项目支出决算情况。我委项目支出年初预算数1268万元，全年预算数2240.94万元，预算调整主要是年中追加全省政法队伍教育整顿工作经费、上年结转结余资金，共计972.94万元。项目支出决算数1534.29万元，项目支出比上年增加25.76%，主要是疫情后现场培训和会议召开较以前年度增加、调研活动增加等，支出相应增加。

3.项目支出情况分析。我委本年度项目支出进度68.47%，支出进度有待进一步提高。本年度有未能形成支出的项目，主要是以下原因：一是项目已开展，但年底前未能及时完成并达到合同支付条件形成支出；二是试点经验尚未成熟，项目未能达到预计实施条件，未能按时开展形成支出；三是因工作调整，未能及时开展项目形成支出；四是未能按预计规模开展，支出缩减。

三、政府性基金预算支出情况

我委无政府性基金收支

四、国有资本经营预算支出情况

我委无国有资本经营预算收支

五、社会保险基金预算支出情况

我委无社会保险基金预算收支

六、部门整体支出绩效情况

2023年度我委支出预算是从我委职责职能出发，围绕全年重点工作计划安排，并据此编制部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。我委通过实施预算执行季通报制度，严格控制预算调剂调整，深化绩效评价结果应用，制定相关转移支付资金分配制度，将支出绩效情况细化、量化到转移支付资金分配要素，构建评价结果应用机制，有效落实了项目支出绩效目标和预算执行进度的“双监控”，确保了年初绩效目标顺利完成，切实提高了资金使用效益。持续树牢“过紧日子”思想，推进节约型机关建设，严控“三公”经费，会议、培训成本，严格会前预算审批，尽量使用内部会议室召开会议，提倡以视频形式召开会议，加强信息化平台推广应用，优化工作流程，推行无纸化办公，有效提高了机关行政运行效率，降低了行政运行成本，委机关本年度运行经费较上年度减少4.84%。严格支出审核，组织第三方会计师事务所对委机关近3年财务收支情况进行审计，开展委机关“三公”经费自查并配合省财政厅完成了“三公”经费专项检查工作，抓好审计监督和自查、自评发现问题整改，进一步完善了财务报销手续，加强了支出审核和采购、资产管理等经济活动事项的审批程序关联，有效防止了超标准、超范围支出，在保障机关各项工作顺利开展的同时，实现了各项开支的科学、合理、高效。现将我委2023年度各项工作实施成果总结如下：

2023年，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央决策部署，落实省委工作要求，在大局中奋进、在大事上作为，扎实开展主题教育、深入开展“走找想促”活动，创新推进法治化营商环境建设、综治中心示范带动建设、“绝对忠诚、勤学善谋、执法为民、敢于担当、清正廉洁”作风建设，全力做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，平安湖南、法治湖南建设迈上新台阶，交出了新征程起步之年的优秀答卷，为推动实现“三高四新”美好蓝图提供了坚强保障。

1.主题教育开展有声有色。贯彻“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，扎实推进两批主题教育。深入开展大学习，举办主题教育专题读书班、政法领导干部专题培训、学习贯彻党的二十大精神和习近平法治思想专题研讨班等，带动各级分层分批举办培训班。深入开展大调研，落实省委“走找想促”活动要求，领导带头领题调研、带头深入一线、带头破难题，带动全省政法系统调查研究蔚然成风，形成了一大批高质量调研报告，提出了一大批实策良方。创新方式、全域覆盖，推进省委防范化解风险隐患大调研，形成了“1 28 2”项成果并逐步转化运用。深入大整改，全面梳理、逐项整改各类问题，上下协力整改“表现在基层、根子在上面”的问题。

2.落实党的绝对领导有方有质。全面贯彻《中国共产党政法工作条例》，推进完善和落实相关制度机制，将党的绝对领导贯彻到政法工作各方面全过程。严格落实“第一议题”制度，第一时间学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神。严格落实请示报告制度，严格落实省委政法委员会全体会议等制度，召开全体会议研究推进重点工作，加强督查督办，确保党中央决策部署和省委工作要求逐项落地见效，领导批示件件有反馈、事事有回音。

3.服务保障高质量发展有为有位。统筹发展和安全，充分发挥法治固根本、稳预期、利长远作用，服务打好发展六仗。围绕“三个高地”建设，推动出台一系列制度文件，综合保障体系不断完善，产权司法保护不断加强。围绕营造法治化营商环境，部署开展三个专项行动，助推经济犯罪案件、侵犯知识产权犯罪案件侦破和企业合规案件办理，被评为2023年度“法治为民办实事”省级优秀项目。

4.维护社会稳定有策有成。完善和落实重大风险“预见、应对、处置、总结、提升”管控闭环机制，社会稳定大局持续巩固。抓实重大活动安保稳定，确保了重大活动和节日平稳度过。严厉打击突出违法犯罪，常态化扫黑除恶、“利剑护蕾”等取得明显战果，八类主要刑事案件、传统盗抢骗案件、交通事故亡人数同比下降。全力防范化解涉稳风险，开展重大决策社会稳定风险评估，五级联动、分类列管涉稳重点人员，稳妥处置突出风险。深入化解矛盾纠纷，部署推进基层综治中心示范带动建设， 4个单位获评全国新时代“枫桥经验”先进典型。基层社会治理水平得到新提升，指导各市州形成了一批在全国叫得响、推得开的创新治理经验。

5.法治湖南建设有序有进。深入学习贯彻习近平法治思想，挂牌成立习近平法治思想研究实践基地。实地督察2市4县6个省直单位，推动“一规划两纲要”任务清单落地落实。配合做好中央政法委执法司法突出问题专项检查工作，推动错案纠正，挂案整改。严格“谁执法谁普法”履职评议，首创“‘湘’遇非遗·法治同行”主题普法，25个省级法治为民办实事项目全部完成。制定实施贯彻中央政法领域五年改革纲要分工方案，执法司法权力运行、司法人员分类管理、省以下法院检察院财物省级统管等改革举措稳步推进，基本实现全类型刑事案件全流程网上协同办理。

6.政法队伍建设有形有神。扛牢全面从严治党责任，部署开展“绝对忠诚、勤学善谋、执法为民、敢于担当、清正廉洁”作风建设，进一步提振了政法队伍干事创业的精气神。推进实战化练兵常态化，开展法官、检察官、警察、律师同堂培训，举办乡镇（街道）政法委员培训班。着力推动政法干部交流，查处违纪违法政法干警。严格执行防止干预司法“三个规定”。完善职业保障机制，指导推动办理侵害民警执法权益案件。大力选树宣传政法英模，涌现出一大批单位和个人先进典型。

七、存在的问题及原因分析

通过对我委部门整体支出绩效完成情况的分析、评价，发现目前在预算绩效管理方面存在问题和原因主要有：1.存在问题：项目支出预算安排不精准，预算执行进度还有提升空间，本年度仍有部分项目预算未能形成支出，全过程绩效管理链条建设不足；2.主要原因：绩效理念与预算编制、执行融入不够，项目入库的前置审核和绩效评估欠缺，绩效管理事后有反馈，但反馈结果应用不足。

八、下一步改进措施

加强预算编制及预算绩效管理的学习、培训，进一步提高预算管理能力，增强绩效管理意识，压实“谁用钱，谁负责”的绩效管理责任，加强项目入库前置审核，防止实施条件不成熟、效益不佳项目的入库和安排，切实提升资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）拟应用情况。根据《湖南省财政厅关于开展2023年度省级部门预算绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）文件精神，我委拟将本次绩效自评结果作为下一年度机关预算支出安排的重要依据，对执行绩效低，效果差的项目资金进行削减或取消，将削减或取消部分统筹安排到重点、核心、效益高的项目，确保预算执行高质、高效。

（二）拟公开情况。根据通知要求，我委拟于6月30日前在湖南长安网公开绩效自评情况。

十、其他需要说明的情况

无